Faire sa déclaration fiscale en tant qu’indépendant via Tax-on-web

Remplir soi-même sa déclaration fiscale en tant qu’indépendant, est-ce possible ? Mais oui ! Et Accountable en fait un jeu d’enfant. Dans cet article, nous parcourons avec vous toutes les étapes pour remplir votre déclaration à l’impôt des personnes physiques via Tax on-web (MyMinfin).

💡Astuce Accountable : Vous avez peut-être entendu que les comptables ont jusqu’au mois d’octobre pour soumettre la déclaration fiscale de leurs clients. Bonne nouvelle : si vous la faites vous-même en tant qu’indépendant, vous bénéficiez du même délai. Une raison de plus pour soumettre votre déclaration vous-même, avec l’aide d’Accountable. ✨

Délai de dépôt de la déclaration fiscale des indépendants via Tax-on-web

C’est la nature de la déclaration, simplifiée ou complexe, qui détermine la date limite de dépôt de la déclaration fiscale. Le délai est donc le même que vous déposiez votre déclaration vous-même ou qu’un comptable le fasse pour vous.

👉 15 juillet : Déclaration simplifiée

Les personnes employées (salariés), pour qui le salaire est la principale source de revenus, doivent effectuer une déclaration simplifiée. Si vous effectuez votre déclaration sur papier, vous avez jusqu’au 30 juin. Via Tax-on-web, la date limite est le 15 juillet 2024.

👉 18 octobre : Déclaration fiscale complexe

À tous les indépendants (y compris ceux à titre complémentaire) : soyez attentifs, ce qui va suivre est pour vous !

Dès que vous êtes indépendant personne physique, dirigeant d’une société, conjoint aidant ou que vous devez déclarer des revenus professionnels à l’étranger, la déclaration est considérée comme « complexe ».

La déclaration complexe concerne tous ceux qui ont des « revenus spécifiques« , c’est-à-dire des revenus provenant de différentes sources. En pratique, cela concerne donc les personnes ayant des revenus provenant de l’étranger et tous les travailleurs indépendants, qu’ils aient un statut de personne physique ou qu’ils soient en société. En tant qu’indépendant, votre date limite pour la déclaration via Tax-on-web est le 16 octobre.

Heureusement, cette déclaration fiscale complexe ne l’est pas tant que cela en réalité. Et avec l’aide d’Accountable, on peut la rentrer soi-même sans aucun souci. Voici les 4 étapes pour votre déclaration Tax-on-web.

💡Astuce Accountable : Vous remplissez votre déclaration avant fin août ? Vous obtiendrez un remboursement plus rapide ou une extension du délai de paiement.

Étape 1 : Préparez les données pour votre déclaration fiscale

Avant de savoir ce qu’il faut remplir, bien sûr, il faut sortir tous les papiers et documents nécessaires. C’est parti !

👉 Vous travaillez avec un comptable ? Dans ce cas, il vous fournira les chiffres et codes nécessaires pour remplir votre déclaration d’impôt.

👉 Vous êtes indépendant et vous avez enregistré vos dépenses et revenus dans Accountable au cours de l’année écoulée ? Alors Accountable génère votre déclaration d’impôts pour vous. Simple, non ?

• Connectez-vous via la version web d’Accountable et ouvrez l’onglet « Taxes ». 
• Cliquez sur « Dé­cla­ra­tion IPP ».

Accountable ne se limite pas à vos revenus professionnels, mais pose également des questions sur votre situation privée. Du coup, vous obtenez un aperçu complet et pratique, avec le montant correspondant à chaque code. Vous pouvez ainsi remplir votre déclaration d’impôt sans erreurs et en toute simplicité.

Étape 2 : Connexion à Tax-on-Web

• Allez sur Tax-on-Web. 
• Cliquez sur « Identifiez-vous ».

• Sélectionnez une méthode de connexion. Vous pouvez vous connecter avec l’app Itsme, un lecteur de carte e-ID, un code de sécurité par e-mail, sms ou via une app, ou encore via un nom d’utilisateur + mot de passe.

Choisissez « en votre propre nom », puis cliquez sur « Continuer ». Pourquoi pas « au nom d’une entreprise » ? Parce que nous déclarons aujourd’hui l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

• Cliquez sur « Ma déclaration/Ma proposition de déclaration simplifiée (Tax-on-web) ».
• Cliquez ensuite sur « Vers ma déclaration »

Étape 3 : remplissez votre déclaration

Vous voilà arrivé sur la bonne page. Maintenant, les choses vont se corser un peu, alors restez bien concentré !

• Sélectionnez « Déclaration IPP partie 1 et partie 2 – Af. 202x » et cliquez sur « Remplir ». 

Sur cet écran, vous trouverez également vos déclarations précédentes. 

• Parcourez toutes les données préremplies, examinez-les attentivement et corrigez-les si nécessaire. 
• Cliquez ensuite sur « Je veux ajouter d’autres détails » en bas de la page. 
• Prenez maintenant votre ‘préparation’ (d’Accountable, de votre comptable ou vous-même), c’est-à-dire votre liste des cases et codes qui vous concernent. Pour chaque code, introduisez le montant correct sur Tax-on-web. 
• Cliquez sur « case suivante » ou utilisez la barre supérieure pour naviguer entre les différentes cases. 
• Cochez la case pour confirmer que vous disposez des pièces justificatives.

Informations générales pour tous les indépendants

• La partie 1 de votre déclaration est remplie automatiquement. Vérifiez attentivement ces données et adaptez-les si nécessaire.

👉 Il s’agit de données générales que l’administration fiscale belge connaît déjà à votre sujet, comme votre état civil, vos coordonnées, les salaires perçus d’un employeur (pour les personnes en activité complémentaire).

• Marié ou cohabitant légal ? Dans ce cas, vous remplissez pour votre ménage une déclaration d’impôt commune.

👉 Le cadre de gauche est destiné à la déclaration de la personne la plus jeune (pour un couple du même sexe) ou de la personne du sexe masculin (pour un couple mixte).

👉 Remplissez d’abord toutes les informations pour une personne, puis reconnectez-vous et recommencez tout au nom de votre partenaire. 

• Contrôlez ou remplissez les informations de la première (XIV – partie 1) et de la dernière (XXII – partie 2) case.

Infos importantes pour les personnes physiques

Vous êtes indépendant personne physique, à titre principal ou complémentaire ? Votre déclaration se trouve dans le cadre XVII de la partie 2 de la déclaration fiscale.

👉 C’est là que vous indiquez vos revenus professionnels (code 1600), vos frais professionnels (1606) et éventuellement d’autres informations.

👉 Vous exercez une activité complémentaire ? Dans ce cas, vous indiquez également « Total des revenus mentionnés dans les rubriques 1, 2, 3, 4, b, 5 et 6, d, obtenus en tant qu’indépendant à titre complémentaire ou en tant qu’étudiant indépendant » (code 1617).

Vous exercez une profession libérale ? Passez alors au cadre XVIII (partie 2), prévu pour les professions libérales.

👉 Sur la première ligne, inscrivez « les honoraires perçus par l’indépendant dans le cadre de sa profession libérale (honoraires, commissions, etc.) ». Dans la même case, indiquez vos frais professionnels et vos cotisations sociales.

👉 Vérifiez également si vous avez des frais professionnels forfaitaires à déclarer.

• Vous avez perçu des droits d’auteur ? Déclarez-les dans le cadre VII (partie 1) en tant que revenus mobiliers (d).

Infos importantes pour les dirigeants de sociétés

Dirigeant d’une société ? Le cadre XVI (partie 2) « Rémunération des dirigeants d‘entreprise » est fait pour vous. Vous y trouverez votre rémunération, vos cotisations sociales, vos primes d’assurance et vos frais réels.

👉 N’oubliez pas de vous rendre à la rubrique 14 pour indiquer, si le cas échéant, « la rémunération des dirigeants de sociétés salariés, indépendants à titre complémentaire ou étudiants indépendants ». En effet, vous pouvez être indépendant à titre complémentaire en plus de votre statut de dirigeant de société.

Étape 4 : Signez la déclaration

Tout est complété ? Cliquez sur « Envoyer ». Vous recevrez immédiatement la confirmation que tout a été soumis correctement. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder la déclaration fiscale sur votre ordinateur, mais tout sera toujours disponible sur Tax-on-web. 

Félicitations, vous venez d’introduire vous-même votre déclaration d’impôts ! Voilà une bonne chose à barrer de votre to-do liste. 

Saviez-vous qu’Accountable ne vous aide pas qu’à remplir votre déclaration fiscale, mais aussi pour votre déclaration à la TVA et votre listing de clients ? C’est tout aussi facile, alors profitez-en ! 

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