Vous êtes coiffeuse, maquilleur, esthéticienne, masseur, manucure ou pédicure indépendant ? Ou peut-être êtes-vous spécialisé dans d'autres soins de beauté, comme l'épilation, l'extension des cils ou les soins du visage ? Votre activité de spécialiste de la beauté indépendant entraîne inévitablement des coûts, comme la location de votre institut ou les produits et le matériel que vous utilisez. Heureusement, ces frais sont bien souvent déductibles. Accountable a dressé pour vous une liste de dépenses déductibles pour les indépendants des métiers de la beauté.
Un frais professionnel est une dépense que vous faites dans le cadre de votre activité indépendante en tant qu'esthéticien, coiffeuse ou autre métier de la beauté.
Voici quelques exemples fréquents de frais professionnels dans le secteur de la beauté :
Comme vous le voyez, ces frais professionnels sont vastes. Mais sont-ils toujours déductibles ? On vous explique tout plus bas.
Pour faire simple : tous les frais professionnels sont déductibles. Cela signifie que vous pouvez les déduire de votre revenu imposable dans votre déclaration d'impôts. Vous réduisez ainsi votre charge fiscale.
Ceci dit, les frais professionnels déductibles pour les spécialistes de la beauté indépendants doivent répondre à certaines conditions importantes :
En gardant ces informations en tête, place à la...
Voici une liste des frais professionnels que vous pouvez déduire de votre bénéfice en tant qu'esthéticienne, coiffeur, masseuse, manucure, etc.
Bon à savoir : peu importe si vous êtes indépendant à titre principal ou complémentaire, ou que vous ayez un statut de personne physique ou de société. Toute personne qui exerce une activité indépendante peut déduire ces coûts.
L'aménagement, l'équipement et la décoration de votre salon de coiffure, de votre salon de manucure ou de votre institut de beauté. Tout ce que vous achetez à cette fin constitue une dépense professionnelle déductible. Pensez à la table de soins, au fauteuil de coiffure, aux sièges de la salle d’attente et à la décoration (fleurs, plantes, œuvres d'art, luminaires...).
Ameublement et décoration 100% déductibles fiscalement et TVA déductible.
Attention, on parle bien ici de vêtements de travail ; vos jeans ou votre nouvelle veste ne peuvent pas être considérés comme des dépenses professionnelles. Ce qui est autorisé : des vêtements de protection, comme un tablier ou une charlotte, ou des vêtements portant votre logo ou une autre publicité visible de votre entreprise.
Les vêtements professionnels ou les frais de publicité sont déductibles à 100 % des impôts et de la TVA.
Les formations, les cours de perfectionnement et les conférences sont des dépenses fiscalement déductibles. Le secteur de la beauté n'est pas figé,et pour se tenir au courant des nouvelles tendances et techniques, il est important de se former en continu. Vous assistez à une conférence ou à un autre événement dans le cadre de votre travail ? N'oubliez pas de déduire ces frais.
Les formations et le perfectionnement sont déductibles à 100 % des impôts et de la TVA. N'oubliez pas les frais de déplacement et les frais de restaurant liés aux formations ou conférences auxquelles vous assistez.
Autres frais déductibles : votre site web et autres supports promotionnels pour votre entreprise, comme des flyers, autocollants pour vitrines, panneaux publicitaires, beach flags... Vous souhaitez mettre en place des campagnes de marketing ? Créer et diffuser un spot à la radio locale ou publier une publicité sur Facebook ou Instagram ? Ces dépenses entrent également dans les frais déductibles pour les indépendants des métiers de la beauté.
Les frais de publicité sont déductibles à 100 % des impôts et de la TVA.
N'oubliez pas votre plateforme de réservation qui permet à vos clients de prendre rendez-vous en ligne.
Votre système de vente et vos logiciels spécifiques sont déductibles à 100 % des impôts et de la TVA.
Il s'agit uniquement ici des frais de nettoyage de votre lieu de travail, bien entendu. Si vous avez un salon de coiffure à domicile et que votre aide-ménagère s'occupe également de votre espace de vie, de la cuisine et de la salle de bains, vous ne pouvez déduire qu'une partie des frais de nettoyage. Par exemple, si votre salon de coiffure occupe 15 % de votre habitation, vous déduisez 15 % des frais de nettoyage.
Les frais de nettoyage sont partiellement déductibles si vous avez un salon de coiffure à domicile (sauf si seule la partie salon est nettoyée). Notez que pour récupérer la TVA, vous avez toujours besoin d'une facture officielle de TVA !
En attendant son tour, rien de tel qu’un bon café ou une collation pour patienter.
Le thé, le café, les boissons et les snacks que vous offrez à vos clients sont déductibles à 100 % des impôts et de la TVA.
L'abonnement à des services de streaming comme Spotify est fiscalement déductible. À condition d’en profiter dans votre salon ou sur votre lieu de travail, et pas seulement pendant votre temps libre.
⚠️ Attention : A la base, Spotify est destiné à un usage personnel et non commercial. L'administration fiscale peut donc contester son utilisation professionnelle. Cliquez ici pour en savoir plus sur la question.
Les magazines et journaux que vous fournissez à vos clients sont également considérés comme des frais professionnels déductibles pour les coiffeurs, esthéticiennes et autres indépendants aux professions similaires.
Les magazines et journaux sont déductibles à 100 % des impôts et de la TVA.
Vous vendez des produits de beauté achetés auprès d'un grossiste dans votre institut ou votre salon ? Vous pouvez bien entendu les déduire intégralement en tant que frais professionnels.
Les marchandises commerciales sont déductibles à 100 % des impôts et de la TVA. Demandez toujours une facture de TVA pour récupérer la TVA !
💡 Astuce Accountable : Pensez à toujours bien conserver les reçus et les factures, car seuls les frais accompagnés d'une preuve d'achat vous donnent droit à des déductions fiscales. Avec Accountable, vous scannez facilement chaque facture et chaque reçu. L'idéal pour ne jamais oublier d'introduire une dépense.
Tous vos produits, matériel et outils (limes à ongles, sèche-cheveux, produits de beauté, huile de massage, kits de soins, stérilisateur...) sont évidemment déductibles fiscalement, car indispensables à votre métier.
Le matériel est déductible à 100 % des impôts et de la TVA
Pourquoi ne pas apposer votre logo sur les maillots de football de votre club local ou sur les sets de table de la soirée spaghetti d'une association locale ?
Le sponsoring est 100 % déductible, pour autant que vous puissiez prouver son caractère commercial.
Nous avons déjà évoqué ci-dessus un grand nombre de frais déductibles que vous pouvez engager en tant que professionnel de la beauté. Mais il existe aussi des frais plus généraux que tous les indépendants peuvent déduire.
Quelques exemples :
Les frais d'achat ou de leasing, ainsi que les frais d'entretien de votre voiture peuvent être (partiellement) déduits. Tout comme le carburant, la taxe de circulation et les accessoires automobiles ! Vous pouvez également déduire les frais de parking pour votre travail.
Vous maquillez une mariée à l'étranger ? Ou vous participez à un séminaire ou une conférence de plusieurs jours hors de la Belgique ? Dans ce cas, vous pouvez déduire les dépenses (transport, hébergement, frais de restaurant) que vous avez engagées à cette occasion.
N'oubliez pas de déduire comme frais professionnels l'eau, l'électricité, le chauffage et la climatisation sur votre lieu de travail.
Vos cotisations sociales et l’inscription de votre entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises font également partie de la liste des frais déductibles pour les indépendants. Et ce à 100 % ! Yes !
Les frais nécessaires à votre comptabilité sont toujours déductibles à 100 %. Vous pouvez donc en toute confiance déduire vos frais liés à un logiciel de comptabilité et de fiscalité comme Accountable.
Les frais énumérés ci-dessus ne sont qu'une sélection. Vous voulez découvrir encore plus de frais déductibles pour les indépendants ? Sur notre site web consacré aux frais professionnels, vous trouverez plus de 100 postes de déduction et plus de détails sur la déductibilité par catégorie de frais.
💡Astuce Accountable : Vous venez de vous lancer comme indépendant en tant qu'esthéticien, coiffeuse, masseur, manucure ou pédicure ? Sachez que vous pouvez déduire des frais professionnels que vous avez faits jusqu'à 3 mois avant le début de votre activité. A condition d'avoir gardé vos reçus, bien entendu...
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Auteur - Valesca Wilms
Valesca est Content Manager chez Accountable Belgique. Elle écrit sur le statut de freelance, le travail indépendant et la fiscalité, en s'appuyant sur sa propre expérience de freelance.
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